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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000275
Monto de la Factura
₲ 4.698.600
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.468.283
IVA
₲ 427.145
Retención DNCP
₲ 16.744
Retención IVA
₲ 128.144
Retención Renta
₲ 85.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
026/2.012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-65463
Monto Contrato
₲ 95.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.959.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.971.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244757
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura