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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-017117
Monto de la Factura
₲ 5.298.075
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.038.373
IVA
₲ 481.643
Retención DNCP
₲ 18.880
Retención IVA
₲ 144.493
Retención Renta
₲ 96.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
026/2.012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-65463
Monto Contrato
₲ 95.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.959.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.971.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244757
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura