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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017238
Monto de la Factura
₲ 4.585.125
Nro. de Orden de Pago
580
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.360.370
IVA
₲ 416.830
Retención DNCP
₲ 16.340
Retención IVA
₲ 125.049
Retención Renta
₲ 83.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
026/2.012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-65463
Monto Contrato
₲ 95.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.959.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.971.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244757
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura