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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-31676
Monto de la Factura
₲ 70.000
Nro. de Orden de Pago
701
Fecha de Orden de Pago
27-02-2013
Fecha Emisión Cheque
27-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.745
IVA
Retención DNCP
₲ 255
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1989
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-60769
Monto Contrato
₲ 70.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia