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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-5008
Monto de la Factura
₲ 15.660.910
Nro. de Orden de Pago
1796
Fecha de Orden de Pago
19-12-2012
Fecha Emisión Cheque
19-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.893.240
IVA
Retención DNCP
₲ 55.810
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
3952
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-63265
Monto Contrato
₲ 15.660.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.949.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.893.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231949
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales