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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-215379-380/381
Monto de la Factura
₲ 14.109.000
Nro. de Orden de Pago
1612
Fecha de Orden de Pago
29-11-2012
Fecha Emisión Cheque
29-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.417.403
IVA
Retención DNCP
₲ 50.279
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
3925/26/27
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-62178
Monto Contrato
₲ 14.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.467.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.417.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244004
Nombre de la Licitación
Provisión y Colocación de Cortinas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales