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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014024
Monto de la Factura
₲ 3.598.000
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
19-12-2012
Fecha Emisión Cheque
19-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.585.178
IVA
Retención DNCP
₲ 12.822
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
2268
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-63063
Monto Contrato
₲ 3.598.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.598.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.585.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236807
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas