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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-947
Monto de la Factura
₲ 5.363.150
Nro. de Orden de Pago
8160
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.100.258
IVA
₲ 487.559
Retención DNCP
₲ 19.112
Retención IVA
₲ 146.268
Retención Renta
₲ 97.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-50111
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.363.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.100.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233565
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria