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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-18220/221
Monto de la Factura
₲ 22.365.000
Nro. de Orden de Pago
1065
Fecha de Orden de Pago
29-08-2012
Fecha Emisión Cheque
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.268.708
IVA
Retención DNCP
₲ 79.701
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
3882/83
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56784
Monto Contrato
₲ 22.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.348.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.268.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232185
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas e Insecticidas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales