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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-14
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
1511
Fecha de Orden de Pago
08-11-2012
Fecha Emisión Cheque
08-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.273
IVA
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47366
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.062.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.021.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227331
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DECORACION Y ALQUILERES PARA EVENTOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales