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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002638
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
04-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.946.545
IVA
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR ORTEGA QUIÑONEZ
RUC
1096912-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56168
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.946.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242482
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PUPITRES Y PIZARRAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas