- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 9.332.932
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.875.448
IVA
₲ 848.448
Retención DNCP
₲ 33.259
Retención IVA
₲ 254.535
Retención Renta
₲ 169.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
378
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-59581
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.539.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235960
Nombre de la Licitación
Servicio de Despacho Aduanero para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado