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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 141.300
Nro. de Orden de Pago
841
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.735
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 565
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
302
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-55222
Monto Contrato
₲ 119.999.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.767.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.405.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la Guardería de Niños del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado