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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003699
Monto de la Factura
₲ 867.700
Nro. de Orden de Pago
4314
Fecha de Orden de Pago
06-08-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.167
IVA
₲ 78.882
Retención DNCP
₲ 3.092
Retención IVA
₲ 23.665
Retención Renta
₲ 15.776
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-57647
Monto Contrato
₲ 7.867.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.473.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.302.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232518
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica