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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047672
Monto de la Factura
₲ 4.950.100
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
03-08-2012
Fecha Emisión Cheque
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.932.460
IVA
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-54132
Monto Contrato
₲ 4.950.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.950.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.932.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas