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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005550
Monto de la Factura
₲ 4.377.120
Nro. de Orden de Pago
958
Fecha de Orden de Pago
21-07-2020
Fecha Emisión Cheque
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.122.929
IVA
₲ 397.920
Retención DNCP
₲ 15.439
Retención IVA
₲ 119.376
Retención Renta
₲ 119.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-172325
Monto Contrato
₲ 76.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.010.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.196.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350370
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y OTROS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac