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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 13.896.000
Nro. de Orden de Pago
1489
Fecha de Orden de Pago
19-08-2019
Fecha Emisión Cheque
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.089.021
IVA
₲ 1.263.273
Retención DNCP
₲ 49.015
Retención IVA
₲ 378.982
Retención Renta
₲ 378.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO BJ SERVICIOS
RUC
80107498-3
Número de Contrato
56/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-175289
Monto Contrato
₲ 69.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.445.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362787
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA NDE LOS ESTADOS CONTABLES DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac