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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005327
Monto de la Factura
₲ 54.700.000
Nro. de Orden de Pago
2053
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.960.513
IVA
₲ 4.972.727
Retención DNCP
₲ 192.942
Retención IVA
₲ 1.491.818
Retención Renta
₲ 1.491.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 562.909
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
59/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-175043
Monto Contrato
₲ 54.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.960.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362844
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ENCUADERNACION Y PLASTIFICADOS DE DOCUMENTOS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac