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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000199
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
2555
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.612.000
IVA
₲ 10.000.000
Retención DNCP
₲ 388.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 3.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
174/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-185327
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.612.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373206
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA PARA EL WTC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac