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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000178
Monto de la Factura
₲ 138.950.000
Nro. de Orden de Pago
291
Fecha de Orden de Pago
24-02-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.880.795
IVA
₲ 12.631.818
Retención DNCP
₲ 490.115
Retención IVA
₲ 3.789.545
Retención Renta
₲ 3.789.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
125/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-182814
Monto Contrato
₲ 138.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.880.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362873
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE, LICENCIAS, ANTIVIRUS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac