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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002338
Monto de la Factura
₲ 2.982.000
Nro. de Orden de Pago
2512
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.808.828
IVA
₲ 271.091
Retención DNCP
₲ 10.518
Retención IVA
₲ 81.327
Retención Renta
₲ 81.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-175870
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.301.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362671
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRITOS PORTA PALET DE CARGAS AEREAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac