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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0216046
Monto de la Factura
₲ 100.310.000
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
20-02-2020
Fecha Emisión Cheque
20-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.473.089
IVA
₲ 9.119.091
Retención DNCP
₲ 353.821
Retención IVA
₲ 2.735.727
Retención Renta
₲ 2.735.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.636
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
168/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-184490
Monto Contrato
₲ 100.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.473.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373256
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac