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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011906
Monto de la Factura
₲ 23.875.000
Nro. de Orden de Pago
2005
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.488.514
IVA
₲ 2.170.455
Retención DNCP
₲ 84.214
Retención IVA
₲ 651.136
Retención Renta
₲ 651.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
75/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-175972
Monto Contrato
₲ 23.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.488.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362860
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac