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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
163
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.354.182
IVA
₲ 72.727.273
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
142/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-184712
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.031.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362769
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA DE PATRIMONIO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac