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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004362
Monto de la Factura
₲ 26.950.000
Nro. de Orden de Pago
2401
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.384.940
IVA
₲ 2.450.000
Retención DNCP
₲ 95.060
Retención IVA
₲ 735.000
Retención Renta
₲ 735.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
037/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-172679
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.842.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.140.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362861
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO PARA LA GUARDERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac