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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007683
Monto de la Factura
₲ 28.928.000
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.248.073
IVA
₲ 2.629.818
Retención DNCP
₲ 102.037
Retención IVA
₲ 788.945
Retención Renta
₲ 788.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-169907
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.928.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.248.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356159
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA BARREDORA AUTOMATICA CLARKE 3366XP-COD. DEL AISP-AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac