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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004523
Monto de la Factura
₲ 7.185.370
Nro. de Orden de Pago
753
Fecha de Orden de Pago
02-06-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.768.095
IVA
₲ 653.215
Retención DNCP
₲ 25.345
Retención IVA
₲ 195.965
Retención Renta
₲ 195.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
159/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-184626
Monto Contrato
₲ 168.669.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.669.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.874.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362229
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA COMEDOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO SAT DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac