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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000302
Monto de la Factura
₲ 24.230.000
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.822.898
IVA
₲ 2.202.727
Retención DNCP
₲ 85.466
Retención IVA
₲ 660.818
Retención Renta
₲ 660.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINO GONZALEZ ENCINA
RUC
3799745-9
Número de Contrato
138/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-184301
Monto Contrato
₲ 24.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.822.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA DORMITORIO Y COCINA DEL SECTOR OPERATIVO DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac