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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 110.600.000
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.177.156
IVA
₲ 100.545.455
Retención DNCP
₲ 390.116
Retención IVA
₲ 3.016.364
Retención Renta
₲ 3.016.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-172034
Monto Contrato
₲ 158.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.824.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348075
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac