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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 47.400.000
Nro. de Orden de Pago
1021
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.647.353
IVA
₲ 4.309.091
Retención DNCP
₲ 167.193
Retención IVA
₲ 1.292.727
Retención Renta
₲ 1.292.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-172034
Monto Contrato
₲ 158.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.824.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348075
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac