- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039470
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
08-02-2021
Fecha Emisión Cheque
08-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.000
IVA
₲ 199.999
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-173966
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.722.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac