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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-033722
Monto de la Factura
₲ 9.720.000
Nro. de Orden de Pago
2201
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.155.533
IVA
₲ 883.636
Retención DNCP
₲ 34.285
Retención IVA
₲ 265.091
Retención Renta
₲ 265.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-173966
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.722.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac