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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 158.018.823
Nro. de Orden de Pago
1020
Fecha de Orden de Pago
05-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.842.240
IVA
₲ 14.365.348
Retención DNCP
₲ 557.375
Retención IVA
₲ 4.309.604
Retención Renta
₲ 4.309.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
RUC
80066451-5
Número de Contrato
144/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-184735
Monto Contrato
₲ 158.018.823
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.018.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.842.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367442
Nombre de la Licitación
READECUACION DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA EN TIERRA - SAT DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac