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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002769
Monto de la Factura
₲ 23.600.000
Nro. de Orden de Pago
932
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.229.481
IVA
₲ 2.145.455
Retención DNCP
₲ 83.246
Retención IVA
₲ 643.636
Retención Renta
₲ 643.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXEC CONSULTORES
RUC
80087813-2
Número de Contrato
132/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-168695
Monto Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.715.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349171
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 PARA LA DIRECCIÓN DE AERONAUTICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac