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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003446
Monto de la Factura
₲ 35.400.000
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
08-01-2020
Fecha Emisión Cheque
08-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.309.818
IVA
₲ 3.218.182
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 965.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXEC CONSULTORES
RUC
80087813-2
Número de Contrato
132/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-168695
Monto Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.715.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349171
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 PARA LA DIRECCIÓN DE AERONAUTICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac