- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001087
Monto de la Factura
₲ 10.648.750
Nro. de Orden de Pago
2417
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.981.946
IVA
₲ 968.068
Retención DNCP
₲ 37.561
Retención IVA
₲ 290.420
Retención Renta
₲ 290.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 48.403
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-177253
Monto Contrato
₲ 10.648.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.648.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.981.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362655
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac