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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002214
Monto de la Factura
₲ 10.430.000
Nro. de Orden de Pago
883
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.824.301
IVA
₲ 948.182
Retención DNCP
₲ 36.789
Retención IVA
₲ 284.455
Retención Renta
₲ 284.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-175660
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.069.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362696
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANASTA PORTA HOMBRE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac