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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002108
Monto de la Factura
₲ 19.370.000
Nro. de Orden de Pago
1957
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.245.131
IVA
₲ 1.780.909
Retención DNCP
₲ 68.323
Retención IVA
₲ 528.273
Retención Renta
₲ 528.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-175660
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.069.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362696
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANASTA PORTA HOMBRE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac