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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. de Orden de Pago
2370
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.657.945
IVA
₲ 1.318.182
Retención DNCP
₲ 51.145
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 395.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
108/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-181200
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.657.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362845
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CCTV PARA LA GUARDERÍA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac