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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024564
Monto de la Factura
₲ 11.275.375
Nro. de Orden de Pago
2300
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.620.583
IVA
₲ 1.025.035
Retención DNCP
₲ 39.771
Retención IVA
₲ 307.511
Retención Renta
₲ 307.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
89/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-177494
Monto Contrato
₲ 11.275.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.275.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.620.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362655
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac