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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001890
Monto de la Factura
₲ 118.500.000
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
24-02-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.618.382
IVA
₲ 10.772.727
Retención DNCP
₲ 417.982
Retención IVA
₲ 3.231.818
Retención Renta
₲ 3.231.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON ROLON CENTURION
RUC
2446182-2
Número de Contrato
179/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-185317
Monto Contrato
₲ 118.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.618.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362643
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA CONFECCION DE CARNET (GERENCIA AVSEC)
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac