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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005015
Monto de la Factura
₲ 74.409.000
Nro. de Orden de Pago
1804
Fecha de Orden de Pago
23-09-2019
Fecha Emisión Cheque
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.840.928
IVA
₲ 6.764.455
Retención DNCP
₲ 262.460
Retención IVA
₲ 2.029.337
Retención Renta
₲ 2.029.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.246.938
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-170584
Monto Contrato
₲ 74.409.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.409.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.840.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS, FORMULARIOS Y OTROS PARA LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac