- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 6.826.746
Nro. de Orden de Pago
885
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.430.298
IVA
₲ 620.613
Retención DNCP
₲ 24.080
Retención IVA
₲ 186.184
Retención Renta
₲ 186.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-173878
Monto Contrato
₲ 132.778.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.778.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.977.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362272
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA GERENCIA COMERCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac