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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 26.555.764
Nro. de Orden de Pago
1279
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.013.599
IVA
₲ 2.414.160
Retención DNCP
₲ 93.669
Retención IVA
₲ 724.248
Retención Renta
₲ 724.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-173878
Monto Contrato
₲ 132.778.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.778.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.977.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362272
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA GERENCIA COMERCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac