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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 99.396.310
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.533.736
IVA
₲ 9.036.028
Retención DNCP
₲ 350.598
Retención IVA
₲ 2.710.808
Retención Renta
₲ 2.710.808
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 90.360
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-173878
Monto Contrato
₲ 132.778.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.778.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.977.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362272
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA GERENCIA COMERCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac