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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014276
Monto de la Factura
₲ 70.224.000
Nro. de Orden de Pago
751
Fecha de Orden de Pago
03-05-2019
Fecha Emisión Cheque
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.145.901
IVA
₲ 6.384.000
Retención DNCP
₲ 247.699
Retención IVA
₲ 1.915.200
Retención Renta
₲ 1.915.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-170016
Monto Contrato
₲ 70.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.224.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.145.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361591
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE SOUVENIRS PARA SEMINARIO REGIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac