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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001356
Monto de la Factura
₲ 45.540.000
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.895.368
IVA
₲ 4.140.000
Retención DNCP
₲ 160.632
Retención IVA
₲ 1.242.000
Retención Renta
₲ 1.242.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
103/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-181353
Monto Contrato
₲ 45.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.895.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362640
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac