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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001716
Monto de la Factura
₲ 14.050.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
05-01-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.234.078
IVA
₲ 1.277.273
Retención DNCP
₲ 49.558
Retención IVA
₲ 383.182
Retención Renta
₲ 383.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
139/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-183743
Monto Contrato
₲ 43.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.401.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.938.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362692
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac