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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014683
Monto de la Factura
₲ 52.797.500
Nro. de Orden de Pago
1140
Fecha de Orden de Pago
04-07-2019
Fecha Emisión Cheque
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.731.405
IVA
₲ 4.799.773
Retención DNCP
₲ 186.231
Retención IVA
₲ 1.439.932
Retención Renta
₲ 1.439.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
036/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-172380
Monto Contrato
₲ 153.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.272.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.371.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362857
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDALLAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac