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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006712
Monto de la Factura
₲ 11.080.000
Nro. de Orden de Pago
2378
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.144.445
IVA
₲ 1.007.273
Retención DNCP
₲ 39.082
Retención IVA
₲ 302.182
Retención Renta
₲ 302.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 292.109
Datos del Contrato
Proveedor
JUVAL. S.A.
RUC
80087560-5
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-176138
Monto Contrato
₲ 11.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.144.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362655
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac